2026年度项目综合绩效考核汇总表.docx

2026年度项目综合绩效考核汇总表

考核维度

权重占比

考核指标

年度目标值

实际完成值

完成率

指标说明及偏差分析

考核得分

一、经营业绩维度

45%

1.主营业务收入

12.5亿元

13.72亿元

109.76%

核心业务板块智能制造装备收入8.9亿元（目标7.5亿元）、新能源部件收入4.82亿元（目标5亿元），智能制造板块超额18.67%抵消新能源板块3.6%缺口，主要受益于华东区域高端智能生产线订单同比增长42%

9.88

2.归母净利润

1.8亿元

2.07亿元

115%

毛利率同比提升2.1个百分点至28.3%，其中智能制造装备毛利率32.7%、新能源部件毛利率21.2%，期间费用