2026年医药生产企业全年运营计划.docx

2026年医药生产企业全年运营计划

一、运营目标体系

（一）核心经营目标

1.营收与利润指标：全年实现营业收入42.5亿元，同比2025年增长18%；归母净利润6.8亿元，同比增长22%；净资产收益率不低于15%，销售毛利率保持在48%以上。其中仿制药业务营收27.3亿元，占比64.2%；创新药业务营收10.2亿元，占比24%；CDMO业务营收5亿元，占比11.8%。

2.成本管控指标：整体生产制造成本同比下降3.5%，其中原料药采购成本同比下降4%，能源消耗成本同比下降5%，制造费用同比下降3%；销售费用率控制在18%以内，管理费用率控制在7%以内，研发费用率保持在12%-13%区间。