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食材配送供应商履约评价管理制度

总则

食材的安全与供应稳定是食堂运营及餐饮服务不可逾越的底线，而评价管理则是确保供应商持续输出合格价值的核心抓手。本制度旨在通过建立量化、可追溯的评价体系，将供应商的履约表现从模糊的“印象分”转化为精确的“数据值”，从而实现优胜劣汰的动态管理。本制度适用于公司所有食材类（含生鲜、冻品、干货、调味品、耗材）配送供应商的日常考核、月度评价及年度定级。

核心原则：

一票否决：凡涉及食品安全底线问题，当期考核直接归零。

数据驱动：评价依据必须来源于《每日验收单》、不合格品记录、投诉工单等原始凭证，严禁主观臆断。

闭环改进：评价结果必须与结算挂钩、与份额挂钩、与去留挂钩。

管理体制与职责

清晰的权责划分是确保评价客观性与执行力的基础，任何岗位的缺位或越权都会导致考核流于形式。

采购部（牵头部门）：负责评价体系的维护、评价数据的汇总、结果的通报及供应商约谈。必须在每月5个工作日内完成上月数据的清洗与计算，并出具《月度履约评价报告》。

质控/验收部（数据提供方）：负责每日验收数据的记录（含到货时效、数量短少、感官质量）。验收记录必须保留影像资料（照片/视频）至少30天，确保争议可追溯。

厨务/使用部门（反馈方）：负责加工环节的深层次质量反馈（如出成率、口感异常）。反馈必须在问题发生后2小时内录入系统或书面报送。

财务部（执行方）：依据评价结果执行货款支