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医院采购环节内控管理制度(二)

采购需求申报环节需严格执行“谁使用、谁申报、谁负责”的原则，各临床科室、医技科室、行政后勤部门作为采购需求发起主体，需结合科室实际运营需求、现有资产存量、设备耗材使用频次等核心指标编制采购需求申报书，不得脱离实际虚报需求，不得超科室承载能力申报非必要采购项目。采购需求申报书需明确包含项目名称、需求明细、规格参数、预计采购数量、申请理由、预期使用效益、现有同类资产使用情况、近三年同类物资采购及消耗数据；属于设备采购的还需附设备放置场地勘验说明、水电及配套设施改造方案、操作人员配置计划、维保成本测算报告；属于医用耗材采购的需附耗材适配设备清单、临床使用病例覆盖范围、近6个月同类耗材临床不良事件上报情况；属于服务类采购的需附服务周期、服务质量考核标准、服务人员资质要求、同行同类服务价格参考依据；属于基建工程类采购的需附项目可行性研究报告、施工环境勘验说明、安全风险评估报告。

需求申报完成后实行三级审核机制，第一层级为科室负责人初审，重点核查需求真实性、必要性，确认不存在重复采购、超需求采购情形后签字确认提交归口管理部门；第二层级为归口管理部门复核，其中医用设备、医用耗材需求提交医学装备部，行政物资、后勤服务需求提交后勤保障部，信息化软硬件采购需求提交信息管理部，基建工程类采购需求提交基建办公室，各归口管理部门需在5个工作日内完成需求复核，重点核查参数合规性