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医院招标采购内控管理制度(二)

招标采购项目立项阶段内控管理需严格遵循归口管理、分级审批原则，所有涉及货物、工程、服务类的采购需求，需由需求科室提交经科室负责人签字确认的采购申请单，明确采购标的的功能需求、数量参数、预计使用周期、预算金额及资金来源，严禁无预算、超预算立项，预算金额超出10万元的采购项目需同步提交可行性论证报告，论证报告需包含同类产品市场价格调研情况、现有同类资产使用情况、采购后的预期效益分析，由医务、设备、财务、审计等相关职能部门组成的论证小组开展集体论证，论证通过率未达到三分之二的项目不得进入下一流程，预算金额超出50万元的采购项目还需提交院长办公会审议通过后方可立项，所有立项审批流程需在医院内部OA系统留痕，审批节点责任人需对审批意见的真实性、合规性承担终身责任。其中医用耗材类采购项目立项需额外提交医用耗材管理委员会的论证意见，明确采购耗材的临床适用范围、是否属于集中带量采购目录内品类，属于集中带量采购目录内的品类需优先执行集中带量采购结果，不得自行组织招标采购；药品类采购项目立项需符合国家基本药物目录、医院药品供应目录相关规定，除特殊专科用药外需优先选择集中带量采购中选品种，不得采购目录外非必需药品；工程类采购项目立项需同步提交国土、规划等相关部门的审批文件，确保项目建设合规，不得擅自开展未批先建的工程项目；信息化服务类采购项目立项需额外提交医院信息管理委员