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网络安全自查整改流程

一、前期准备阶段

1.1组织架构搭建

成立由单位主要负责人任组长的网络安全自查整改工作小组，成员涵盖信息化部门、业务部门、合规部门、运维服务商、第三方安全厂商核心人员，明确各角色职责：

组长：统筹整改进度、审批资源申请、确认最终整改成果，对自查整改全过程负总责；

信息化部门牵头人：负责技术层面自查实施、漏洞验证、整改落地、效果复测，对接外部技术支持；

业务部门对接人：梳理本部门业务系统关联资产、敏感数据分布、业务连续性要求，配合中断类整改操作的时间协调；

合规岗：对照《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业监管要求（如等保2.0、金融行业《网络安全等级保护2.0实施指南》、医疗行业《医疗卫生机构网络安全管理办法》等），核查合规缺口，出具合规判定意见；

外部安全厂商：提供漏洞扫描工具支持、渗透测试服务、整改技术方案指导，具备国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术支撑单位资质的厂商优先选用。

工作小组需在启动前3个工作日内完成职责分工确认，签订《网络安全自查工作保密协议》，明确所有参与人员不得泄露自查过程中获取的系统配置、敏感数据、漏洞详情等信息，违规人员按单位保密制度追责。

1.2基线与工具准备

1.2.1合规基线梳理

结合单位所属行业、系统定级情况，整理自查判定基准：

通用合规基线：包含等保2.0一级到四级对应要求，核心项涵盖物理安全、网络