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医院招标采购内部监督细则

1总则

招标采购监督不是单纯的流程合规，而是对医院资金使用效益、医疗质量安全及廉政风险防控的系统性保障。本细则旨在建立全流程闭环监督机制，通过关键节点控制与风险前置拦截，确保每一笔采购行为合法、合规、合情。

1.1适用范围

本细则适用于本院使用财政性资金、自有资金、捐赠资金等进行的各类货物、工程和服务采购活动。涵盖金额起点从5,000元的零星采购至千万元级的医疗设备引进，覆盖公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价及单一来源采购等全部法定方式。

1.2监督原则

监督工作必须遵循「独立、客观、事前介入、全程留痕」的原则。监督人员不得参与评标打分，不得干预正常采购决策，重点对程序合规性、参数排他性、评委抽取公正性及履约验收真实性进行把关。

2监督体制与职责

清晰的职责划分是落实监督责任的前提。医院构建「党委领导、行政主导、纪检审计专责、业务部门协同」的立体化监督网络。

2.1监督主体与RACI矩阵

纪检监察室（R/A）：负责采购活动中违纪违规问题的查处，受理信访举报，对关键环节进行再监督。必须对招标文件编制、开标评标、合同验收三个环节进行现场监督。

审计科（R/C）：负责采购预算审计、合同审核及绩效评价。对采购控制价的编制依据进行复核。

采购办（C）：负责采购政策的执行、流程的组织及供应商质疑的答复。应当主动配合监督部门提供相关文件资