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风险和机遇表

措施过程

措施之后

风险

等级

严

重

度

严重度准则

频

度

频度准则

风险识别

风险分析

综合

风险

S*O

接受

程度

应对

措施

分类

高

中

序号

过程

非常严重

经常发生

严重

有时发生

措施

有效性评价

责任

部门

预定

完成

日期

风险评价

风险处理（应对措施）

*****有限公司

风险和机遇管理表

评价人员：

评价日期：更新：

过程要求

SWOT

类别

当前控制措施

建议的控制措施

严

重

度S

发生率O

潜在影响

SWOT事项描述

初始过程

15.00

高

5.00

中

低

15.00

高

5.00

中

低

5.00

5.00

15.00

高

5.00

中

低

15.00

高

5.00

中

低

4.00

4.00

15.00

高

5.00

中

低

Think:

1）高：必须有措施

2）中：可以有措施（在公司文件中明确，哪些必须有措施）

3）低：无需进一步措施

Think:

严重度：评分与“潜在影响”对应

Think:

发生率O：评分与“当前控制措施”有关