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2026医院采购内控的管理制度

为规范2026年度及后续医院采购全流程内部控制行为，防范采购领域廉政风险、资金流失风险与供应质量风险，保障医疗服务、后勤运维、学科建设所需物资、服务、工程的供给稳定性与合规性，结合《中华人民共和国政府采购法》《医疗卫生机构政府采购管理规范》《医院财务管理制度》及医院实际运营需求，制定本制度。

本制度适用于医院所有使用财政资金、自有资金及自筹资金开展的物资采购、服务采购、工程采购项目，涵盖医疗设备、医用耗材、药品、后勤物资、信息化服务、后勤外包服务、基建工程、维修工程等所有采购品类。医院成立采购内控领导小组，由院长任组长，分管财务、采购、纪检监察的副院长任副组长，成员包含采购办、财务科、医务科、护理部、设备科、信息科、后勤保障科、纪检监察室、审计科主要负责人，主要职责为审定采购内控规则及配套流程、审批年度采购预算及大额预算调整方案、组织重大采购项目的内控评审、协调解决采购内控执行中的重大争议、审定采购内控考核及责任追究结果。采购内控领导小组下设执行小组，由采购办牵头，各业务科室选派1名专职内控联络员、审计科派驻1名专职内审专员、纪检监察室派驻1名专职纪检专员组成，主要职责为落实采购全流程各节点的内控审核要求、常态化排查采购风险点、整理留存采购内控全流程档案、定期向采购内控领导小组汇报内控执行情况。各业务科室内控联络员负责本科室采购需求的真实性核验、参数