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纠正预防措施控制程序

一、引言

为确保组织在运营过程中能够及时识别、分析并有效解决各类问题，同时主动预防潜在风险，以持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。本程序旨在建立一套规范化、系统化的机制，确保纠正与预防措施的制定、实施、验证及固化过程得到有效控制，从而不断提升产品质量、服务水平及整体运营效率。

二、适用范围

本程序适用于组织内所有与质量管理、过程控制、产品实现、客户服务及相关管理活动中所发生的不合格项、潜在不合格因素，以及内外部审核、客户投诉、数据分析等活动中识别出的需采取纠正或预防措施的情况。

三、职责分工

1.质量管理部门：作为本程序的归口管理部门，负责程序的制定、修订、解释及监督执行；组织跨部门的原因分析与措施评审；跟踪验证纠正与预防措施的有效性；负责相关记录的归档管理。

2.各业务部门：负责本部门职责范围内不合格项的识别、记录与初步分析；制定并实施本部门主导的纠正与预防措施；配合相关部门进行原因调查与措施验证；将有效的措施纳入本部门的标准化文件中。

3.管理层：负责对重大纠正与预防措施方案的审批；提供必要的资源支持；确保本程序在全组织范围内得到有效执行。

4.相关岗位人员：负责在日常工作中及时报告发现的不合格或潜在风险；参与原因分析和措施制定；严格执行经批准的纠正与预防措施。

四、工作程序

（一）问题与风险识别

组织应建立多渠道的信息