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销售部内部控制管理规范.pdfVIP

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  • 2026-08-30 发布于河北
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销售部内部控制管理规范.pdf

    销售部内部控制管理规范

    目录

    一总则1

    二适用范围1

    三销售部组织架构1

    四、销售业务流程2

    五、年度销售计划流程2

    （一）销售业务位贡任制度3

    （二）销售业务预算制度4

    （三）销伐计划制定流程5

    六、客户管理流程12

    七、结款管理一一属于财务部17

    八、逾期应收账款催收制度18

    九、销售合同审批流程各部门21

    （一）位责任与授权批准制度2

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