供应商HSF管控能力审核表16176.xlsVIP

现行HSF文件关系链

供应商HSF管控能力审核表

供应商HSF管控能力审核表(修订版)

供应商HSF管控能力审核表

项目

评价项目

区分

评分

备注

一.HSF管理体系

关键项

满分

厂商自评

HEC评分

HSF管理体系

1.1在公司内部是否建立HSF体系，经最高管理者批准同意实施？

1.2是否有任命HSF体系推行与管理负责人？

1.3HSF管理体系是否有明确的管理方针和目标？

1.4是否明确定义HSF体系管理人员的职责、权限？

1.5HSF体系是否建立环保物质标准，标准是否能满足客户的需求？

☆

内部审核

2.1是否制订HSF体系内部稽核计划并实施？

2.2审核结果是否向最高管理者汇报？

2.3针对内部审核不符合项，是否有制定改善措施并确实执行？

2.4是否有送样计划进行有害物质含量检测？

2.5环境法规、客户要求发生变化时，是否能及时判定体系的有效性？

培训教育

3.1是否制定包括环境物质管理在内的培训计划?

3.2有害物质培训是否惠及一般员工？

3.3是否按计划实施了培训，并通过考核以确认培训效果？

文件记录

4.1有害物质管理相关的文件是否有按程序修订、废止、保存？

4.2有害物质相关文件是否有发放到各部门，是否有发放记录表？

4.3现场所用的有害物质管理的相关文件是否为有效版本？

4.4有害物质管理相关记录是否规