医院第三方物流往来合规自查清单.docx

医院第三方物流往来合规自查清单

自查组织与实施规则

合规自查不是应付外部检查的纸面台账，而是覆盖第三方物流合作全生命周期、堵截风险从供应链端向临床诊疗端传导的第一道关口，必须责任到人、标准量化、全程留痕，杜绝“走过场、打满分”的形式主义。自查工作严格按照RACI责任矩阵落实分工：牵头责任部门为合规管理办公室、审计监察科，负责制定自查方案、统筹进度、复核问题、跟踪整改，对自查结果的真实性负监督责任；协同部门按条线履职，药学部负责药品、中药饮片、疫苗类第三方物流的专业检查，医学装备部负责医疗器械、高值耗材、检验试剂类第三方物流的专业检查，后勤保障部负责总务物资、医用织物、餐饮配送、医疗废物转运类第