软件维保需求内部审核工作制度.docx

软件维保需求内部审核工作制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司软件维保需求的内部审核流程，强化IT资产全生命周期管理，确保软件维保支出的合理性、合规性与效益性，防范信息安全风险与法律纠纷，依据国家及行业相关法律法规，结合公司《信息化建设管理办法》、《采购管理制度》及《财务预算管理规定》等内部制度，特制定本工作制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门、各分（子）公司及所属单位（以下统称“各需求单位”）提出的所有商业软件、定制开发软件、SaaS服务及系统工具的维保（含升级、技术支持、故障修复等）需求审核工作。凡涉及软件维保预算编制、需求提报、技术评估、商务谈判、合同审批等环节，