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酒店客房营收数据财务复盘方案

作为在酒店行业做了快八年的财务负责人，这大半年我们门店的客房营收一直没达到年初预定的目标，整体缺口接近八个点，之前我们也零零散散做过几次简单的数据分析，但要么只看总营收不看结构，要么只找外部原因不碰内部问题，始终没摸到问题的根儿。为了把客房营收的真实情况摸透，找到影响增收的核心问题，拿出可落地的调整方案，我们联合运营部、销售部、客房部共同制定了本次完整的财务复盘方案，具体内容如下。

1复盘的背景与核心目标

1.1复盘背景

我们门店开了快六年，一直是本地中端酒店里口碑和营收都还算稳定的店，但从去年下半年开始，客房营收的增长就停下来了，连续两个经营周期都没完成目标，利润也跟着掉了五个点。这段时间各个部门都有自己的说法：销售说大环境不好客人少，运营说房价太低赚不到钱，客房说人手不够服务跟不上，但没人能对着数据说清楚问题到底出在哪，到底哪个环节少赚了钱，少赚了多少钱。所以我们必须做一次彻底的财务复盘，把所有数据拆解开揉碎了看，不能再稀里糊涂过日子。

1.2核心目标

这次复盘不是走形式开个会就完事，我们要实现三个具体目标：第一，把客房营收从渠道、房型、时间等多个维度拆解开，搞清楚我们到底在哪块赚钱、哪块不赚钱，还原真实的营收和利润情况；第二，找到营收不达目标的核心原因，区分清楚哪些是不可抗的外部因素，哪些是我们自己可以调整的内部问题，不能把所有问题都推给大