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采购内控流程优化会议记录

时间：2024年2月26日9:00-12:00

地点：公司总部1号会议室

参会人员：

内控部：张XX（总监）、李XX（内控专员）

采购部：王XX（总监）、赵XX（品类经理）、刘XX（招标主管）

财务部：陈XX（总监）、周XX（预算主管）

审计部：郑XX（总监）、吴XX（合规主管）

业务需求中心：孙XX（总监）、钱XX（需求主管）

信息部：朱XX（总监）、胡XX（系统主管）

法务部：徐XX（主管）

主持人：张XX（内控部总监）

记录人：李XX（内控专员）

议题：审议2023年度采购内控运行问题，确定采购内控流程优化方案

一、2023年度采购内控流程运行数据及问题复盘