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巡察工程项目管理漏洞问题整改方案.docx

巡察工程项目管理漏洞问题整改方案

针对巡察反馈的工程项目管理漏洞问题，现制定以下整改方案：

一、招投标管理不规范问题整改

1.修订《工程项目招投标管理办法》，明确50万元以上工程必须进入公共资源交易平台，30-50万元项目由单位内部招标小组采用竞争性谈判方式实施，30万元以下项目通过定点采购库随机抽取供应商，严禁拆分项目规避招标。

2.建立招标文件三级审核机制，由项目部门起草、法务部门合规审查、分管领导终审，重点核查技术参数是否指向特定品牌、评分标准是否设置不合理门槛，2024年3月底前完成历史招标文件回溯检查，对3份存在倾向性条款的文件启动重新招标程序。

3.引入第三方造价咨询机构参与标底编制，标底与投标报价偏差超过15%的项目需重新论证需求，2024年4月起所有招标项目标底编制委托具备乙级以上资质的机构实施，费用纳入项目预算。

二、合同履约监管缺失问题整改

1.制定《工程合同履约管理细则》，明确合同签订后5个工作日内由项目组、法务部、财务部联合进行条款交底，重点标注工期节点、质量标准、违约责任等关键条款，未完成交底的项目不得开工。

2.建立履约台账，按周记录施工进度、材料进场、质量检测等情况，与合同约定节点对比分析，偏差超过10%的项目需提交整改报告并约谈项目经理，2024年2月起所有在建项目同步启用电子台账，数据实时推送分管领导。