内控常态化工单处理进度表(全量)dingjie20260127142018.xlsxVIP

任务制定工单编码 被检查单位工单编码 分派工单编码 检查任务创建时间 开始检查时间 自评结果上报时间 检查名称 检查事项名称 应关注的主要风险 内控牵头部门 内控牵头人 检查责任部门 检查责任人 当前环节 待处理单位 待处理人 待处理人工号 被检查单位责任人 被检查单位责任人账号 被检查单位 缺陷填报人 缺陷填报人账号

1000054784520290304 1000426575801548800 8637980319749963776 2025-07-2315:38:03.0 2025-07-2200:00:00.0 2025-08-0800:00:00.0 重庆公司内控审计执行层问题评估（市场部） 分公司在业务代理流程退出环节执行不到位 审计部 丁洁 市场部 包楠 检查任务反馈 市场部 包楠 baonan 周妙 zhoumiao 渠道部 赵宁 zhaoning

1000321833012232192 1003315108191076352 8640880418805186560 2025-07-3114:56:02.0 2025-07-2200:00:00.0 2025-08-0800:00:00.0 劳动用工规范管理 1.劳动合同签订不规范2.假勤、考勤管理不规范，考核、奖惩结果应用不到位3.员工退出程序不规范 人力资源部 代谨睿 人力资源部 方琳楹 检查任务