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耗材采购验收制度

总则

耗材不仅是维持企业运转的消耗品，更是直接决定产品质量、生产安全与运营成本的基础要素。本制度旨在通过建立从需求提报、供应商筛选到到货验收、异常处置的全链路闭环管理机制，彻底杜绝“重采购轻验收”“以次充好”“不合格品流入产线”等管理漏洞，确保所有耗材在满足SLA（服务级别协议）的前提下实现TCO（总拥有成本）最优。

本制度适用于公司各中心、部门及车间涉及的各类耗材采购与验收管理，涵盖但不限于生产辅料、检测试剂、劳保用品、办公耗材及设备备件。涉及危化品及特种设备的，除遵守本制度外，必须严格执行国家相关强制性标准。

组织与职责

耗材验收决不能由单一部门“既当裁判员又当运动员”，必须通过RACI（负责、执行、咨询、知情）矩阵实现权责分离与相互制约。各部门在耗材采购验收全生命周期中的职责如下：

需求部门（提出方）：负责提交详尽的耗材需求计划，必须明确品名、规格、型号、预期用途及特殊技术参数。耗材到货后参与联合验收，确认其是否满足实际使用需求。严禁仅提供模糊名称（如“一盒手套”），必须细化至“丁腈手套，5mil厚度，防静电，M码”。

采购部门（执行方）：负责供应商开发、询比价、合同签订及交期跟进。负责在ERP系统中创建PO（采购订单），并确保PO信息与实际到货清单一致。对供应商的交期达成率和质量合格率负责。

仓储部门（接收方）：负责物资的物理接收、数量清点