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财务人员岗位廉洁风险点自查及防控措施

本次财务岗位廉洁风险点自查严格覆盖资金管理、账务处理、预算审核、报销审批、资产管理、税务申报全业务链条，从思想层面、流程层面、制度层面、行为层面逐一排查风险隐患，共梳理出具体风险点16项，结合岗位实际形成以下自查结果与防控措施。

一、排查梳理的主要廉洁风险点

（一）思想认知层面的共性风险

一是存在错误认知，放松纪律警惕。多数基层财务人员容易陷入“廉洁风险是领导干部的事，和普通财务岗位无关”的认知误区，认为自身既不掌握人事任免权，也不掌握项目决策权，不会成为被“围猎”的对象，对日常工作中服务对象赠送的节日礼品、购物卡、微信红包、餐饮宴请等“小恩小惠”，常常归为人情往来，不认为是廉洁风险，久而久之思想防线松动，在业务审核中容易放弃原则，被人情裹挟。从我自身岗位自查来看，也存在类似问题，过去一年曾两次接受合作供应商赠送的节日定制礼品，价值不高但未按规定登记上交，思想上认为只是行业惯例，没有意识到这就是廉洁风险的起点。二是存在老好人思想，不敢坚持原则。在单位工作多年，与各部门同事、合作方都建立了熟络的人际关系，遇到不符合规定的报销、领导口头打招呼的违规支出，常常抹不开面子，怕得罪人影响后续工作开展，存在“多一事不如少一事”“反正不是自己拿钱，出问题也是领导负责”的侥幸心态，对违规行为不制止、不报告，无形中助长了不正之风。三是纪律学习流于形式，对新形势下