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内部审核计划

1、目的：检查本公司质量环境安全管理体系是否按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018提供的质量环境安全保证体系运行；

2、性质：质量环境安全管理体系外审前内部审核；

3、范围：综合管理体系手册覆盖的所有部门和过程，重点是ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018所要求的各过程及涉及的各职能部门；

4、审核依据：

ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018管理体系标准要求，

公司内部管理体系文件（管理手册、程序文件、作业指导书等），

相关法律法规和相关方需求

5、审核组：审核组长：审核员:、、

6、审核时间：2024年7月10日-12日

7、日程安排

日期

时/间

审核部门及内容

审核员

7月10日

9:00～9:30

首/次/会/议

9:30～

-16:00

管理层

Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3/8.3（不适用说明）

E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.3

S4.1/4.2