HRD人效分析报告.pptxVIP

%8.6低人效预警占比?????????%37.8高人效部门占比??????????%88.7组织人效健康度112.4人效综合指数万元/人1.26万元/人16.9万元/人115.13,1262,486人均人力成本人均利润万元人均产出人力成本在岗人数01HR系统+财务系统+业务系统数据来源组织/部门/序列/职级分析维度集团及分子公司数据范围2026年8月报告周期聚焦人效提升·驱动组织效能·支撑战略落地人效分析报告2026年8月HRDHRD数据洞察·赋能业务增长低效单元需重点改善关键人才结构持续优化组织效能稳步增强业务增长拉动人效提升核心发现

控风险优结构提产出稳编制下阶段重点进入专项改善3个低效单元研发与交付序列贡献增强低于收入增幅人力成本增幅增长快于增员，人效保持正向提升本月管理判断占比15%个部门3低产出·高成本占比20%个部门4低产出·低成本占比25%个部门5高产出·高成本30%占比个部门6高产出·低成本部门人效矩阵高人均成本低低人均产出高人效提升贡献当期人效(8月)基期人效

(7月)成本控制人才结构组织优化业务增长02468101217.9+0.7+1.48.0+5.8+2.114单位：万元/人单位：人均营收/人均利润（万元/人），人力成本（万元）97.7%3,126实际3,200预算人力成本目标与实际104.3%16.9实际16.2目标人均利润104.6%115.1实际11