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供应商送货异常处理流程

一、总则

1.1目的与背景

为了规范供应商送货环节中各类异常情况的处理流程，确保供应链的稳定性与高效性，降低因物料异常导致的生产停滞风险，特制定本详细作业流程。本流程旨在明确各部门在供应商送货异常发生时的职责边界，建立快速响应机制，通过标准化的处理步骤，实现异常的及时发现、准确上报、有效解决及系统闭环，从而保障公司生产计划的顺利执行，提升库存周转率，并持续推动供应商质量的改善。

1.2适用范围

本流程适用于公司所有采购物料的到货环节，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料、零部件及外协加工品等。凡是供应商在送货过程中发生的数量不符、质量异常、包装破损、单据缺失、交期延误等不符合公司收货标准或采购订单（PO）约定的情形，均需遵照本流程执行。

1.3处理原则

异常处理应遵循“快速响应、实事求是、分类处置、责任追溯、持续改进”的原则。所有异常必须在规定的时间内完成初步处理，严禁无故积压或隐瞒不报。在处理过程中，需优先评估对生产计划的影响，确保紧急缺料得到优先解决。同时，必须保留完整的异常处理记录，作为供应商绩效考核的依据。

二、术语与定义

2.1送货异常

指供应商交付的实物或其随货单据与采购订单、确认样品、技术规格书或公司收货标准存在偏差，导致无法正常办理入库手续的状态。

2.2紧急放行

指在生产急需且物料存在轻微、可追溯质量风险的情况下，经特批允许该批