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内部审核检查表

编号：QESR-QESP13-02

受审部门：质量安全部

审核员：

时间：2024年7月10日

序号

依据条款

检查内容

检查记录

是否

符合

Q

E

S

1

5.3

5.3

5.3

Q：部门内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？

E：查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？

是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QE的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？

岗位说明书

是

2

6.1.2

6.1.2

E：1、是否有建立识别和确定重要环境因素的准则？

是否有识别环境因素及相关环境影响？识别环境因素时是否有考虑生命周期观点？

识别环境因素时是否考虑到变更？识别环境因素时是否有考虑异常状况和可合理预见的紧急状况？

O：1、是否有建立识别和确定重要危险源的准则？

2、是否有识别危险源及相关影响？

识别危险源时是否考虑到变更？识别危险源时是否有考虑异常状况和可合理预见的紧急状况？

有程序文件规定，并有《环境因素识别和评级表》、《危险源识别和评价表》等记录。

是

3

6.1.4

6.1.4

1、是否有策划措施管理重要环境因素、合规义务、和所识别的风险和机遇？

2、策划的措施是否切实有效？是否对措施的有效性进行评