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进货查验及台账记录制度

一、总则

为规范本单位（或企业，下同）的进货管理，确保所采购产品（或商品、物资，下同）的质量安全，保障消费者（或后续生产经营活动，下同）的合法权益，依据国家相关法律法规及行业规范，结合本单位实际情况，特制定本制度。

本制度适用于本单位所有与生产经营活动相关的产品采购、查验及台账记录工作。全体采购及相关人员必须严格遵守本制度规定，认真履行各自职责。

进货查验及台账记录工作遵循“谁采购、谁负责，谁查验、谁记录”的原则，坚持源头控制、全程追溯，确保产品质量可查、风险可控。

二、进货查验管理

（一）查验责任

采购部门及相关采购人员是进货查验的直接责任人，对所采购产品的质量查验工作负主要责任。库管人员在接收产品时，应对产品的外观、数量及相关随附文件进行复核。

（二）查验内容

1.供货商资质查验：采购前，应对供货商的主体资格进行审查，索取并查验其营业执照、相关生产经营许可证等资质证明文件，确保其具备合法的生产经营资格。对于实行许可管理的产品，供货商还应提供有效的生产许可证或经营许可证。

2.产品合格证明查验：每批次产品进货时，必须向供货商索取并查验产品质量合格证明文件，如产品检验合格报告、出厂检验合格证等。合格证明文件应与所采购产品的品名、规格、批次等信息相符。

3.产品感官性状查验：对到货产品进行感官性状检查，主要包括产品的外观、色泽、气味、形态、包装完整