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2026年门店小额支出实施细则.docx

2026年门店小额支出实施细则.docx

    2026年门店小额支出实施细则

    目录

    1.总则

    2.职责划分

    3.具体管理内容

    3.1小额支出定义与额度管控规则

    3.2小额支出正负向适用范围清单

    3.3全流程操作规范要求

    3.4门店小额备用金专属管理规则

    3.5票据提交与核销落地要求

    3.6日常台账管理与定期盘点机制

    4.违规约束与处理

    4.1正向激励规则

    4.2违规分级判定标准

    4.3对应处置要求

    5.申诉机制

    6.附则

    7.附件

    1.总则

    1.1制定目的

    为解决线下门店日常运营中突发小额需求审批流程长、响应不及时的痛点，在保障运营效率的同时严格防控公司资金风险，规范全部门店零星支出的全流程管理，确保支

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