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保税物料入库管理细则

第一章总则

第一条目的

为规范保税物料入库管理流程，确保入库物料数量准确、质量合格、信息完整，实现保税物料入库环节的有效管控，根据《保税物料管理制度》及相关法规，制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司所有保税进口物料的入库验收、登记、存储等管理工作。

第二章职责分工

第三条各部门职责

（一）采购部：负责到货通知、供应商协调、到货异常处理。

（二）品质部：负责来料检验、出具检验报告、不合格品判定。

（三）仓储部：负责到货接收、数量核对、入库登记、存储管理。

第三章入库流程

第四条入库前准备

（一）采购部在物料到货前1个工作日，通过ERP系统创建采购订单并通知仓储部预计到货信息。

（二）仓储部根据到货信息提前准备存储空间，确保存储条件符合物料要求。

第五条到货接收

（一）仓储部核对到货清单与采购订单的一致性，包括：供应商名称、物料编码、品名、规格型号、数量、批次号、外包装状况等。

（二）检查外包装是否完好，有无破损、潮湿、污染等异常情况。如有异常，拍照记录并通知采购部。

（三）清点到货数量，与采购订单数量进行核对。数量差异超过±1%的，应暂停接收，通知采购部与供应商确认。

第六条来料检验

（一）品质部在收到到货通知后4小时内到达现场进行来料检验。

（二）检验项目包括：外观检查、尺寸测量、材质证明核查、性能测试（必要时）。