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零售业顾客信息保护规范制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业务中的顾客信息泄露风险，规范顾客信息收集、使用、存储、共享及销毁等全流程管理，保障顾客合法权益，维护企业声誉与合规形象，特制定本规范制度。通过明确管理要求、压实各方责任、完善运行机制，实现顾客信息保护工作的标准化、体系化、精细化，确保企业业务活动在法律框架内稳健运行。

第二条本规范制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖零售业务全场景下的顾客信息处理活动，包括但不限于线上平台（官方网站、APP、小程序等）、线下门店、呼叫中心、营销活动、供应链管理等所有涉及顾客信息交互的业务环节。

第三条本规范制度中下列术语含义：

（一）顾客信息专项管理：指企业为实现顾客信息保护目标，围绕信息生命周期建立的管理制度、流程、技术措施及组织保障的总称，强调全员参与、全程管控、合规优先的管理理念。

（二）顾客信息风险：指因管理不善、技术漏洞、人为疏忽或外部攻击等原因，可能导致顾客信息泄露、滥用或损坏，进而引发法律纠纷、声誉损失或业务中断的潜在威胁。

（三）合规操作：指所有与顾客信息处理相关的业务行为必须严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保合法、正当、必要、最小化使用顾客信息。

第四条顾客信息专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有涉及顾客信息的业务环节均须纳入管控