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零售顾客会员积分管理制度

第一章总则

第一条为规范零售顾客会员积分管理活动，防范积分欺诈、数据安全、系统运行等专项风险，提升顾客服务体验与品牌价值，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务场景下的会员积分计划设计、积分获取与消耗、系统管理、数据隐私保护、风险防控等全流程管理活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）零售顾客会员积分专项管理：指公司为激励顾客消费、增强客户粘性而设立的积分计划，包括积分规则制定、系统操作、数据监控、风险处置等管理活动。

（二）专项风险：指因积分管理不当可能引发的经营风险、合规风险、数据安全风险等，如积分漏洞、系统异常、数据泄露等。

（三）XX合规：指积分管理活动需符合《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，以及公司内部反舞弊、反洗钱等合规规定。

第四条零售顾客会员积分管理的核心原则为：

（一）全面覆盖：确保积分管理全流程纳入制度管控，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级管理职责，实现责任闭环；

（三）风险导向：聚焦关键风险点，强化事前预防与事中控制；

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程；

（五）客户优先：保障积分规则公平透明，维护客户信任。

第二章管理组织机