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工会经费预算报告

一、预算编制说明

本预算报告旨在全面规划年度工会经费的收支情况，严格遵循《工会法》及相关财经法规，结合工会年度工作重点与会员实际需求，坚持量入为出、收支平衡、略有结余的原则，确保经费使用合规、高效，切实维护职工合法权益，提升工会组织凝聚力与服务效能。预算编制以过往年度经费收支情况为参考，充分考虑本年度工会工作计划、会员人数变动及物价水平等因素。

二、收支预算总表

（此处可根据实际情况插入表格，列明收入总计、支出总计及结余情况）

三、预算收支明细及说明

（一）收入预算

1.会费收入：根据会员人数及会费收缴标准测算。预计本年度会员人数保持稳定，会费收缴率维持在较高水平，此项收入预计占总收入的一定比例。

2.拨缴经费收入：按照相关规定，由单位行政按工资总额的一定比例拨缴。此项为工会经费的主要来源，预算时已与行政部门充分沟通，确保及时足额划拨。

3.上级补助收入：根据上级工会往年补助情况及本年度可能争取的项目支持进行预估。

4.行政补助收入：单位行政根据工会开展重点工作的实际需要，可能给予的专项或常规补助。

5.其他收入：包括工会举办活动的少量合理收入、利息收入等，金额预计较为有限。

（二）支出预算

1.职工活动支出

*文体活动费：用于组织职工开展各类文体活动，如球类比赛、文艺汇演、节日庆祝等，丰富职工业余文化生活。预算将根据活动频次、参与人