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跨区域合作协议执行审查函通用5篇

跨区域合作协议执行审查函第1篇

尊敬的华东区战略合作伙伴：

根据《跨区域合作协议》（编号：CR第QPoint3.2条关于执行过程动态监控的规定，我司审计部于2023年10月25日至11月5日对双方在华北、华南区域的项目执行情况开展专项审查。现就审查发觉的问题及整改要求函告

一、审查范围及方法

1.覆盖2023年第三季度完成的12个联合采购项目（具体项目清单见附件1）

2.采用系统数据采集（占比60%）+现场审计（占比30%）+专家访谈（占比10%）的三维核查法

3.交叉验证银行流水（日均单据量1850+份）、物流轨迹（覆盖28个核心城市）及会议纪要（共23份）

二、重点问题清单及整改要求

（一）区域协调机制执行偏差

1.发觉3次跨区域调度会议（2023.08.14/09.28/10.19）中未按协议要求使用双方共同开发的智能决策系统（OPS3000V2.1）

2.要求：自函达之日起7个工作日内完成系统操作培训（指定培训师：张伟____，联系方式：zhangwei@xxxx），并于11月20日前建立双区域数据同步机制，保证每周五17:00前更新至最新数据

（二）履约考核标准执行偏差

1.华南区域项目验收时，发觉3家