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采购货物（工程劳务）合同、付款及

发票管理制度

目的：为规范公司各类采购货物工（程劳务）合同、付款及采购（劳务）

发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。

适用范围：**公司

内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处

理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务。

第一条、财务对合同管理规定

公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同对（于零星办公用品的采

购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需订合

同），具体规定如下：

（一）、合同的签订及审批

1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订

应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申

报单》进行。

《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值

不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品

采购由分管副总批准；（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值2万元

以下的由分管副总批准，超过2万元