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供应商送货对接与验收标准

第一章总则与适用范围

1.1目的与依据

为确保供应链物流环节的高效协同，规范供应商送货行为，明确物资验收标准，规避入库风险，提升库存数据的准确性，特制定本作业规范。本规范依据ISO9001质量管理体系要求、物流管理国家标准及企业内部采购控制程序编写，旨在建立标准化的供应商对接界面和量化的验收指标，实现从“订单下达”到“合格入库”的全链路闭环管理。

1.2适用范围

本规范适用于企业所有生产性原材料、辅助材料、包材、MRO备件、设备固定资产以及外协加工件的送货对接与验收作业。所有向本企业提供物资的商业合作伙伴（以下简称“供应商”）及企业内部采购部、仓储部、品质管理部（IQC）、财务部等相关职能部门，必须严格遵照执行。

1.3核心原则

作业过程需遵循“单证相符、数量准确、质量达标、包装合规、时效受控”的二十字方针。任何违反本规范的送货行为，仓储部有权拒绝卸货并启动供应商异常处理流程。

第二章送货前准备与预约机制

2.1订单确认与发货指令

供应商在安排发货前，必须通过SRM（供应商关系管理）系统或指定电子邮箱确认采购订单（PO）的有效性。确认内容包括但不限于：物料代码、物料名称、规格型号、订货数量、需求日期、收货地址及特殊包装要求。严禁无订单发货或超订单数量发货（除非有书面允许的超量溢短装说明）。

2.2ASN（提前发货通知）发送

为确保仓储部提前规