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预算执行目标管理责任书

为强化预算刚性约束，规范资金使用流程，提升财政资金配置效率和使用效益，确保年度重点工作任务落地见效，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《地方财政预算管理一体化规范》及单位内部财务管理相关制度，特签订本责任书。

一、责任主体

甲方为单位预算管理领导小组（以下简称“甲方”），统筹预算编制、执行、监控、考核全流程管理；乙方为各内设业务部门及下属独立核算单位（以下简称“乙方”），是本部门/单位预算执行的第一责任主体，部门/单位主要负责人为预算执行第一责任人，对本部门/单位预算执行的进度、合规性、效益性承担全部责任。

二、预算执行周期

本责任书执行周期与自然年度一致，即202X年1月1日至202X年12月31日。

三、预算执行总体目标

严格执行经批复的年度预算方案，全年预算执行率不低于95%；无超预算、无预算支出事项，合规性审核通过率100%；“三公”经费、会议费、培训费较上年压减3%以上；重点项目支出绩效评价得分不低于85分；存量资金消化率100%，无新增沉淀资金。

四、分项执行目标及管控要求

（一）基本支出预算执行目标

1.人员经费

全年人员经费预算批复金额XX万元，其中工资福利支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元。执行率需达到100%，无挤占、挪用人员经费用于公用支出或项目支出的情况。

管控要求：人员经费严格按照人事部门核定的薪酬标准、人员编制及实