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超市货款结算制度

采购部需在每月25日前完成当月所有已完成入库且无异议的供应商送货单据汇总工作，单据需包含供应商送货单、超市入库验收单、商品质量抽检合格证明、双方签字确认的对账单，所有单据缺一不可，且需确保单据上的商品名称、规格、数量、单价、总金额信息完全一致，不得存在涂改、手写补填、印章不全的情况，若发现单据存在信息不符问题，采购部需在3个工作日内联系供应商核对调整，逾期未完成核对的单据顺延至下一个结算周期处理。供应商需在每月26日至28日期间通过超市供应链管理系统提交当月结算申请，申请时需上传与纸质单据完全一致的电子凭证，同时附上符合国家税务规定的增值税专用发票，发票开具内容需与实际交易商