有限空间作业检查表.docxVIP

有限空间作业检查表

检查类别

检查项目

序号

检查内容

检查标准

检查方法

符合要求（是/否）

存在问题描述

整改责任人

整改时限

复查结果

一、作业前管理基础检查

（一）有限空间辨识与台账管理

1

有限空间底数辨识情况

1.对生产区域内所有有限空间完成100%辨识，涵盖：

（1）密闭设备：压力容器、储罐、反应釜、管道、烟道、锅炉、槽车、除尘器、料仓等；

（2）地下有限空间：地下室、地下仓库、地下管道、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道、暗沟、地下电缆沟等；

（3）地上有限空间：储藏室、发酵池、垃圾站、冷库、粮仓、封闭车间、通风不良的作业间等；

2.辨识内容包含有限空间名称、位置、类型、主要危险有害因素、可能事故类型、防护要点、权属责任部门，无遗漏、无错误

查阅有限空间辨识台账，现场抽查5%且不少于3个有限空间点位核对辨识信息一致性

2

有限空间台账动态更新情况

1.台账每季度至少更新1次，涉及生产工艺调整、设备设施改造、新增/废弃有限空间的，7个工作日内完成台账更新；

2.更新记录包含更新原因、更新内容、审核人签字，更新信息同步告知所有相关作业及管理人员

查阅台账更新记录、工艺/设备变更文件，核对最新台账与现场实际匹配度

（二）安全管理制度与操作规程建立

3

专项安全管理制度完善性

建立健全包含以下内容的有限空间专项管理制度：

1.作业审批制度：明确分级审