医院财务管理自查自纠报告(2篇).docxVIP

医院财务管理自查自纠报告(2篇)

第一篇

为严格落实《关于开展202X年度公立医疗机构财务管理专项检查的通知》要求，全面排查医院财务管理领域风险隐患，规范财务运行秩序，保障国有资产安全与医疗服务公益属性，我院于202X年X月X日至X月X日组织开展全口径财务管理自查自纠工作，覆盖全院26个临床科室、12个医技科室、8个行政后勤科室及院属2家社区卫生服务中心，涉及202X年1月至202X年X月全部财务收支、资产管理、预算执行、医保结算等业务事项。本次自查共梳理会计凭证3200余份、会计账簿48本、各类经济合同216份，盘点固定资产1872台件，核对医保结算数据12.6万条，访谈科室负责人及关键岗位人员57名，确保自查无死角、无盲区。

一、自查工作组织开展情况

本次自查由医院党政领导班子牵头，成立以院长为组长、分管财务副院长与纪委书记为副组长，财务科、审计科、医保科、设备科、总务科、药剂科、人力资源科负责人为成员的自查工作领导小组，明确“谁主管、谁负责、谁排查、谁签字”的工作原则，压实各科室财务管理主体责任。领导小组结合医院实际制定《财务管理自查自纠工作实施方案》，细化预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、采购管理、医保基金管理、内控建设7大类32项自查指标，明确每项指标的自查标准、责任科室、完成时限，避免自查走过场。

自查过程中采用“账证核对、账实核对、业务穿行测试、科室访谈、数据交