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2026年学校固定资产盘点核查自查自纠表

一、自查基本信息表

本表为自查工作的基础档案，所有字段必须如实填写，加盖部门公章后生效。

字段名称

填写内容

备注

所属学校/部门全称

如「XX大学XX学院」「XX附属小学总务处」

自查基准日

2025年12月31日

所有账载数据以该日财务系统余额为准

自查覆盖范围

需明确到具体办公区、教学楼、实验室、库房等

部门负责人

签字确认处（纸质版需手签）

部门资产管理员

日常资产台账管理人员

联系电话

资产管理员手机号

自查起止日期

2026年月日-2026年月日

不得晚于2026年3月31日

账载固定资产总金额（元）

从财务系统导出，保留两位小数

实盘固定资产总金额（元）

现场盘点核实数，保留两位小数

盘盈金额（元）

实存大于账存的金额

盘亏金额（元）

账存大于实存的金额

部门公章

纸质版加盖鲜章

二、固定资产分类自查明细表

分类依据《固定资产分类与代码》（GB/T14885-2010）及《政府会计制度》要求，所有资产需逐台/逐件核实，不得以账代盘。每类资产自查完成后，由核查人签字确认。

2.1土地、房屋及构筑物

本类资产占固定资产总价值比例最高，产权不清、账外建筑为高频风险点，必须逐一核对权属证明与现场实际状态。

自查内容

核查方式

账载数量

实存数量

差异数量

是否存在问题（是/否）

备注

土地使用权证、不动产权证是否齐全，