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审计专员审计流程执行及结果绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

审计流程执行

审计计划制定

25%

准确无误，覆盖全面

1.审计计划的制定是否符合公司审计规范；2.审计计划是否覆盖了关键业务流程和风险点；3.审计计划的时间安排是否合理。

审计流程执行

审计现场管理

25%

高效有序，沟通顺畅

1.审计现场的组织管理是否有序；2.与被审计单位的沟通是否顺畅；3.审计现场的安全措施是否到位。

审计流程执行

审计证据收集

25%

充分可靠，符合要求

1.审计证据的收集是否充分；2.审计证据是否符合审计准则的要求；3.审计证据的整理是否规范。

审计流程执行

审计报告编制

25%

准确完整，及时提交

1.审计报告是否准确反映了审计结果；2.审计报告是否完整；3.审计报告的提交是否及时。

审计流程执行

审计后续跟踪

25%

及时有效，持续改进

1.对审计发现问题的后续跟踪是否及时；2.后续跟踪措施是否有效；3.是否持续改进审计