医院设备科风险点自查问题清单.docx

医院设备科风险点自查问题清单

一、采购管理领域风险点自查清单

（一）预算编制与配置许可风险

1.风险点描述：预算编制不合规，未取得配置许可擅自采购大型设备，化整为零规避招标，无预算超预算采购。

2.自查内容：

（1）所有年度设备采购项目是否全部纳入医院年度部门预算，经医院党委会、院办公会审议通过后上报主管部门及财政部门审批；

（2）甲类、乙类大型医用设备是否在采购前依法取得相应的《大型医用设备配置许可证》，配置许可证是否在有效期内，是否存在超范围配置使用大型设备的情况；

（3）单次采购预算金额达到当地公开招标限额标准（一般为100万元以上）的项目，是否存在拆分为多个低于招标限额的子项目、化整为