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2026年审计部门工作总结

一、年度工作总体概况

2026年是公司内部审计从“合规查错”向“价值增值”转型的落地攻坚年，全年审计工作严格对接董事会审计委员会年度考核目标，坚持“风险导向、靠前监督”原则，未出现重大审计失察责任，核心指标超额完成年度计划。

?团队配置：审计部现有在岗人员8名，其中持注册会计师资格2名、国际注册内部审计师资格3名、高级会计师职称1名，全年人均完成审计项目3.4个，较2025年人均效能提升21.4%。

?项目完成：年度计划审计项目22个，实际完成27个，完成率122.7%，其中经济责任审计8个、业务专项审计12个、工程项目审计4个、年度内控评价3个。

?价值贡献：累计查出管理不规范金额1.27亿元、违规列支金额1248万元，核减不合理工程支出1872万元，避免税务合规损失280万元，盘活闲置固定资产213万元，全年合计促进增收节支2163万元；推动各业务端新建、修订管理制度61项，审计提出的172条整改建议中，被采纳159条，采纳率92.4%。

?问责联动：全年共发现重大违规线索3条，按程序移交纪检监察部门2条，推动给予党纪政务处分1人、组织处理2人、绩效问责11人，审计结果全面纳入部门绩效考核、干部任免的核心参考依据。

二、核心审计任务完成情况

全年审计任务不搞面面俱到的“地毯式”检查，优先覆盖资金密度高、权力集中、过往问题多发的业务模块，聚焦风