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信息安全策略与风险管理手册

版本信息

文件编号

版本号

编制部门

编制日期

生效日期

修订状态

ISRM-2026-V1.0

V1.0

信息技术部、合规管理部

2026.06.15

2026.06.20

首次发布

编制依据：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》《GB/T22080-2022信息安全管理体系要求及使用指南》《GB/T22081-2022信息安全控制体系》《GB/T31167-2014信息安全风险管理指南》《等级保护2.0网络安全等级保护基本要求》

适用范围：本手册适用于公司全体职能部门、分子公司、外包服务商、合作第三方、全体在职员工、实习生、劳务派遣人员；覆盖公司全部业务系统、办公网络、软硬件资产、业务数据、客户隐私数据、机房基础设施、移动端设备、云资源、供应链信息资产全场景。

第一章手册总则

1.1编制目的

为全面规范公司信息安全全生命周期管理工作，搭建标准化、闭环化、可审计、可落地的信息安全管理体系，统一公司信息安全顶层策略、管控标准、作业流程；建立常态化信息安全风险识别、分析、评价、处置、监控、复盘全流程风险管理机制，规避网络攻击、数据泄露、系统宕机、权限滥用、合规处罚、业务中断、商业泄密、第三方安全入侵等各类信息安全风险；落实国家网络安全、数据安全、个人信息保护法律法规及行业监管要求，满足ISO27001信息安全管理体系