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矿山企业安全生产监督检查方案

一、适用范围与工作目标

安全生产监督检查是阻断矿山事故演化链、压减冒顶片帮、中毒窒息、透水、坠罐跑车、尾矿库溃坝等高发事故的最前端防线，所有检查动作必须指向可验证的隐患闭环，而非纸面台账完备。本方案适用于持有合法采矿许可证、安全生产许可证的地下开采矿山、露天采石场、配套选矿厂、尾矿库及地表工业场地的全区域、全生产环节、全外包作业队伍，覆盖正常生产期、年度检修期、停复工过渡期、极端天气应对期四个特殊阶段。方案执行需达成三项可量化目标：一是年度监督检查100%覆盖井下所有采掘工作面、提升系统、通风系统、排水系统及尾矿库坝体、露天边坡等高风险点位；二是排查出的重大隐患整改闭环率100%，一般隐患整改完成率≥98%，同类隐患重复发生率≤5%；三是因检查履职不到位导致的生产安全事故起数同比下降30%以上，所有检查记录可追溯、可核验，完全符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）中关于安全检查的强制性要求。

二、检查组织与责任划分

检查责任不落实到具体岗位、不绑定考核后果，再完善的检查表也会变成走流程的签字游戏。本方案采用RACI责任分配矩阵构建检查责任体系，所有岗位的检查责任纳入年度安全生产责任制考核，杜绝“谁都管、谁都不管”的权责真空。

矿级检查工作组组成：组长由矿长（企业法定代表人或实际控制