内部审核控制程序.docVIP

******有限公司

文件名称

内部审核控制程序

版本号

A/0

文件编号

**-PD-22

页数

PAGE3/3

******有限公司

内部审核控制程序

文件号：**-PD-22

文件分发号：01

批准

编制

日期

日期

序号

修改内容

修改人

批准人

修订日期

1目的

对公司质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核做出规定，以规范内部审核的方法，有效地确认质量、环境与职业健康安全方针、质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合标准要求和计划安排，检查质量、环境与职业健康安全管理体系的实施和运行情况。

2范围

适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况的内部审核过程。

3职责

3.1管理者代表的职责和权限

任命审核组长；

负责审核的实施和完成；

批准《审核报告》；

向最高管理者汇报审核结果。

3.2审核组长的职责和权限

制定《审核计划》；

确定审核组任务分工；

确定《审核检查表》的内容；

主持现场审核的会议；

控制审核进度；

确认不符合事项；

编制《审核报告》。

3.3审核员的职责和权限

在审核组长的指导下编制《审核检查表》，经审核组长批准，认真完成所分配的审核任务；

以客观公正的态度进行审核，确认不符合事项，做出审核评价；

有权要求被审核部门、单位提供审核所需的各种记录、资料，有权要求会见有关人员并