四合一管理体系内部审核检查表（管理层）.docVIP

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四合一管理体系内部审核检查表

记录编号：QES/JL-036

受审核部门

管理层

审核时间：

标准条款

审核要点

审核记录

备注

Q：4.1理解组织及其背景

E：4.1理解组织及其背景

S:4.1理解组织及环境

1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？

2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？

3、企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？

4、有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？

5、是否有对组织的内部外部环境状况调查？是否有需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？

是

是

是

有

是

☆

Q：4.2理解相关方的需求和期望

E：4.2理解相关方的需求和期望

S:4.2理解工作人员和其他相关方的需求和希望

1、公司是否收集相