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个人信息保护合规评估与整改方案（2026版）

第一章总则

一、方案适用范围

1.覆盖场景

本方案适用于所有开展个人信息处理活动的经营及事业单位主体，覆盖线上APP、小程序、公众号、云端业务系统，线下会员登记台账、客户信息档案、人力资源管理系统、第三方数据共享传输等全部涉及自然人姓名、身份证件号码、生物识别信息、行踪轨迹、联系方式、金融账户等各类个人信息的处理场景，无论当前处理的个人信息总规模为100条以内还是1000万条以上，均无需额外裁剪调整即可直接落地使用。

2.适配主体

本方案适配个体工商户、10-99人规模中小微企业、100人以上规模大型平台企业、公立事业单位、民办非企业单位共5类常见主体，不同主体可结合自身业务规模直接对应选取对应评估及整改条目，无需额外制定适配规则，所有操作要求均符合《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护条例》《个人信息保护合规审计管理办法》、GB/T35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》的法定及标准要求。

二、评估整改总体原则

1.全量覆盖原则

所有评估及整改动作必须覆盖个人信息收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除全生命周期流程，不得遗漏任何涉及个人信息处理的业务节点，不得针对边缘业务、临时项目放宽合规要求，确保所有个人信息处理活动全部纳入管控范围。

2.分级分类原则

针对一般个人信息、敏感个人信息、不