不合格控制程序.docVIP

******有限公司

文件名称

不合格控制程序

版本号

A/0

文件编号

**-PD-16

页数

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******有限公司

不合格控制程序

文件号：**-PD-16

文件分发号：01

批准

编制

日期

日期

序号

修改内容

修改人

批准人

修订日期

1目的

对服务过程中的不合格进行控制，以提高服务质量。

2范围

凡公司业务进行中的不规范服务和报告的不合格均适用。

3职责

3.1生产部负责对服务中出现的不合格进行记录和处理。

3.2营销部负责对顾客的反馈和抱怨进行记录和处理。

3.3质量部负责对采购物资的不合格进行记录和处理。

4工作程序

4.1不合格的分类

4.1.1严重不合格：造成或可能造成安全事故、重大经济损失和顾客投诉；

4.1.2轻微不合格：影响轻微的，偶然的、孤立的。

4.2不合格的识别和判定

4.2.1管理部对公司各部门的工作进行检查，依据文件要求进行判定。

4.2.2生产部对产品过程和产品成果文件进行检查和审批，发现不符合。

4.2.3质量部对采购物资进行验收和检查，发现不合格。

4.2.4营销部针对顾客调查和回访中发现不合格。

4.2.5项目组对项目实施检查中发现不合格。