ISO9001_2026绩效评价管理程序配套表单.docx

ISO9001:2026绩效评价管理程序配套表单

表单1：绩效数据收集表

序号

评价周期

指标类别

核心指标名称

目标值

实际值

数据来源

收集人

收集日期

数据备注（异常说明/支撑材料）

审核人

审核日期

1

□月度□季度□年度□专项

产品和服务符合性

成品一次合格率

检验记录/生产报表

2

□月度□季度□年度□专项

产品和服务符合性

不良品率

不合格品处理记录

3

□月度□季度□年度□专项

顾客相关

顾客满意度得分

满意度调查问卷/客服记录

4

□月度□季度□年度□专项

顾客相关

顾客投诉处理及时率

顾客投诉记录

5

□月度□季度□年度□专项

体系运行

内审不符合项关闭率

内部审核报告

6

□月度□季度□年度□专项

风险和机遇应对

气候风险应对措施落实率

风险应对措施实施记录

7

□月度□季度□年度□专项

供方绩效

供方产品合格率

供方交付检验记录

8

□月度□季度□年度□专项

新增要素（ESG/合规等）

道德合规违规事件发生率

合规培训及考核记录

9

□月度□季度□年度□专项

其他（自定义）

10

□月度□季度□年度□专项

其他（自定义）

部门负责人签字：__________日期：__________备注：本表单由各职能部门填写，每月/季/年度结束后3个工作日内提交至质量管理部门。

表单2：月度质量绩效简报