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2026年单位财务内控建设工作总结

2026年，我单位财务内控建设工作严格遵循《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，落实上级主管部门关于强化财务风险防控的部署安排，以“补短板、强弱项、防风险、提效能”为核心工作方向，全年完成制度体系修订完善、关键环节风险排查、内控信息化升级、全层级监督检查四类重点任务，累计梳理整改各类财务风险点72个，修订新增内控管理制度12项，通过内控审核核减不合理资金1286万元，不合规报销事项发生率较2025年下降48%，顺利完成年度内控建设目标，内控管理规范化水平较上年提升明显，在上级部门组织的财务内控专项督查中获得好评。

一、主要工作及成效

（一）健全组织与制度体系，夯实内控管理运行基础。今年我单位调整充实了财务内控领导小组，打破原有的仅由财务、办公室人员组成的架构，将纪检监察室、机关纪委、各业务处室、所有下属单位的内控联络员纳入领导小组，形成了“领导小组统筹牵头、财务部门具体推进、业务部门落实落地、纪检部门监督问责”的四层级工作机制，全年召开4次内控领导小组专题会议，研究解决往来款清理、闲置资产规范管理、内控系统升级等8项重点问题，破解了多个长期存在的内控推进堵点。针对原有内控制度部分内容不符合新财政政策和国资管理要求的问题，对照财政部新修订的《事业单位财务规则》和上级关于国有资产管理、预算绩效管理的新要求，全面