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HSF不合格品处理及纠正预防管理规程

文件编号：HSF-QM-001-03版本：A/0

1目的

规范HSF不合格品的标识、隔离、评审处置及纠正预防措施活动，防止不合格品非预期使用或交付，消除不合格原因并防止再发生。

2适用范围

适用于来料、过程、成品及变更检测中发现的HSF不合格品与不合格供应的管理。

3职责

角色

职责

发现部门

立即标识、隔离并报告HSF不合格，保护现场与相关证据。

品质部

组织不合格评审，作出处置判定，跟踪纠正措施并验证关闭。

责任部门

实施原因分析、处置措施及纠正措施，限期整改。

管理者代表

审批重大HSF不合格的处置及涉及已交付产品的召回决策。

4HSF不合格处理程序

4.1标识与隔离

发现HSF不合格后，立即加贴“HSF不合格”红色标识，移至不合格品隔离区，禁止流转或使用。

同步在《HSF不合格品处理单》中登记样品、检测结论、发现工序及初步影响范围。

4.2评审与处置

品质部组织评审，处置方式可为：退货/拒收（来料）、返工/返修、让步接收、报废，涉及已交付产品的启动追溯评估。

让步接收仅限法规与客户均允许且不影响产品最终HSF符合性的情形，须经管理者代表批准。

4.3追溯与召回评估

品质部根据批次、生产记录及交付记录，追溯不合格品的可能影响范围。

对可能涉及已交付产品且存